您好！上个季度计提税金及附加，四月交税时只交计提税金及附加的一半，免税的一半在四月如何做账

时光不老，我们不散 追问

2019-05-31 11:00

老师，我可以不冲减吗？月末计提时我少计提点可以不

邹老师 解答

2019-05-31 11:03

你好，个人建议是把之前多计提的冲销掉

时光不老，我们不散 追问

2019-05-31 11:06

好！税金及附加科目再贷方，损益期间结转就不用管了嘛

邹老师 解答

2019-05-31 11:08

你好，需要结转到本年利润的 
借税金及附加，贷；本年利润