请问老师，由于给客户发票税率开错，但客户已经将该发票抵扣认证了，如何处理？

涵涵老师

职称：中级会计师

2019-05-31 10:15

有客户开具红字信息表过来，你开红字发票红冲错误的发票

毛毛鱼追问

2019-05-31 10:19

但客户说开红字信息需要提供退货单

毛毛鱼追问

2019-05-31 10:20

开红字有哪些理由呢

涵涵老师解答

2019-05-31 10:22

开错、或者退货可以开具红字发票

你好，只是不回款，不能红冲发票

2025-08-19 10:20:01

您好。您好，没认证的。销售方开信息表和红字发票。

2022-02-21 18:00:20

你好，现在需要客户给你开红字信息表，然后你们单位才能开红字发票购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-04-10 10:41:15

同学你好你们给他们发票了吗用A4纸给他们打印一份

2022-11-01 17:06:17

你好，购买方能认证吗？

2022-03-22 15:05:58

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