老师好！我想问一下，建筑公司在外省。我们在施工所在地预缴的企业所得税，印花税。工会经费，增值税，教育费附加及地方教育费附加怎么做分录，谢谢。希望老师给个明细。非常感谢！

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-29 18:03

你好，借应交税费－－应交企业所得税，贷银行存款，借应交税费－－预缴增值税，贷银行存款，借应交税费－－教育费附加及地方教育费附加，贷银行存款，借税金及附加，贷银行存款

百合的春天追问

2019-05-29 18:07

请问老师，这个不用计提的，对吗

庄老师解答

2019-05-29 18:08

你好，到时回机构所在地申报纳时，在计提

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