我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费，4月的时候对方没有开发票给我们，到了现在5月底，对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了，发票上面注明的就是3个月的仓储费，而且我已经把这个转票全部验了， 我们公司要开给客户的发票也是仓储费，我就想问问，我现在是怎么把这笔预付款结转了啊

我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费，4月的时候对方没有开发票给我们，到了现在5月底，对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了，发票上面注明的就是3个月的仓储费，而且我已经把这个转票全部验了， 我们公司要开给客户的发票也是仓储费，我就想问问，我现在是怎么把这笔预付款结转了啊

答： 这个是你们公司的主营业务， 同学

我们公司4月份付了一笔4.16-7.15的仓储费，4月的时候对方没有开发票给我们，到了现在5月底，对方将3个月的金额的发票一次性开给我们了，发票上面注明的就是3个月的仓储费，而且我已经把这个转票全部验了， 我们公司要开给客户的发票也是仓储费，我就想问问，我现在是怎么把这笔预付款结转了啊

答： 你好，这个需要有发票来冲销才可以

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

3月的时候收到1张培训费发票，3月已在网上认证了，4月发现是错票，4月我们开了红字通知单给对方，对方在5月把正常的发票重新开给我们。我的问题是4月开的红字发票我账上没处理，税务那边已经做了进项转出，我5月账上应该怎么做账

答： 在5月份做培训费分录的红字分录，应交税费--应交增值税（进项税额）用负数表示。 然后再重新按新取得的发票，重新编制一遍分录。