我们是供应商，找客户代垫仓储费，客户代垫的记为客户以后的货款，签了三方代垫协议的，以后仓储费的发要是开给我们公司，我们公司给客户开货款发票，这样操作税务方面不存在什么风险吗？（都是真是的业务，只是客户先帮我们代垫每月的仓储费）

我们是供应商，找客户代垫仓储费，客户代垫的记为客户以后的货款，签了三方代垫协议的，以后仓储费的发要是开给我们公司，我们公司给客户开货款发票，这样操作税务方面不存在什么风险吗？（都是真是的业务，只是客户先帮我们代垫每月的仓储费）

答： 可以的，金额和发票一致没问题

对方供应商，占用我仓库收库房使用费，冲供应的货款，对方写收据写仓储费还是货款？

答： 你好 那你需要开发票给对方 你要做其他业务收入 缴纳增值税的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商有一个大仓库，每个月的仓储费几万，我们公司是刚成立的，供应商把他的客户市场转给我们，我们付出的代价就是承担供应商仓库的仓储费（这个仓库都是供应商的货，我们实际进货按在这个仓库提货结算，我们给客户发多少，就在这个仓库提多少，这里的货供应商也可以从发货到其他市场），仓储费的抬头开得是我们公司的名字，开得是专票，请问这样我们可以进我们公司的费用与抵扣进项税吗？（我们每月的进货、库存、销售，与仓储费不配，因为大部分是供应商发的货），这种情况我们该如何处理？

答： 这个是虚开发票，虽然是公司抬头的发票，但是是虚假业务，是真发票虚业务，这个进项税不能抵扣进项税，税务发现后需要补交税款，滞纳金及罚单，有可能法人做牢