老师，请问 我司的租房合同期是2015年12月到2016年的11月，但是现在房租金已经用股东个人现金支付了，发票要到2016年三月份才能开给我们，这样的话，现在要做账吗？如何做呢？

独上西楼 追问

2016-01-13 09:25

补提摊销？是将前几个月的房租费都一起摊到三月份拿到票的那一个月里面吗？

独上西楼 追问

2016-01-13 09:27

可是15年12月份的，又不在当年是跨年了

独上西楼 追问

2016-01-13 09:32

调整“未分配利润”是调整会计账，还是汇算清缴的报表呀？

孟洁 解答

2016-01-13 09:17

内帐可以做了，外帐暂缓，等发票来了在做吧。。借：长期待摊费用房租或者管理费用——房租  贷：其他应付款

孟洁 解答

2016-01-13 09:23

前几个月可以补提摊销，但是你现在外帐肯定不能做

孟洁 解答

2016-01-13 09:26

对。。。。。。。。。。。。。

孟洁 解答

2016-01-13 09:30

那也没有办法，后期调整未分配利润，发票跨年开本身就导致这个结果了

孟洁 解答

2016-01-13 09:33

会计账。。。。。。。。。