老师，帮我看下这两张表，图一职工薪酬里福利费18年3月份发生20000，但是是让填18年12月期末账面余额，那么这个20000就不用填吧。图二的利润分配表，第四行可供分配的利润为什么不能填写，是不是如果利润是亏损状态，这个可供分配利润就是灰色状态

媛来 追问

2019-05-22 14:59

图一是让填期末的账面余额，那么那个20000的员工旅游费就不用填了对吧

媛来 追问

2019-05-22 15:02

图二的可供分配利润是填写的，我看之前会计填的是负债表期末的可供分配利润数额，但是那一年公司是盈利，

徐璐老师 解答

2019-05-22 15:05

是的，如果没有入账就不用填写。如果是可以填写的话，那么灰色就只是区分一下而已，没有特别的含义的，数据就按利润表填写就好。

媛来 追问

2019-05-22 15:24

老师，麻烦看一下，这个利润分配表，这是16年的，手工填写的数字是18年数据，我这样填对吗，但是利润是亏损的状态，可供分配利润就是灰色状态了，不能填写，我想应该是亏损状态怎么可能还有可供分配利润呢所以是灰色状态

徐璐老师 解答

2019-05-22 15:29

嗯，那就是了，这样填写没错的，根据你的利润表的数据填写即可。

媛来 追问

2019-05-22 15:51

这个表里的数据都是负债表里的

徐璐老师 解答

2019-05-22 16:33

这个数据是要根据利润表填写的，资产负债表是期初和期末数据，不是本年的数据。

媛来 追问

2019-05-22 16:36

我看是根据这个填的，对吗

徐璐老师 解答

2019-05-22 16:37

不对的，你这个是期末数，是包含了期初金额的，不是本年的发生数，你要根据利润表填写本年的发生数，或者你将期末的减掉期初，就是本年的发生数。

媛来 追问

2019-05-22 16:40

这个是利润表，应该是那个数据

媛来 追问

2019-05-22 16:47

老师，你看一下我标的红色打勾-69636不就是年初余额吗，这个数值应该填到年初未分配利润对吗

徐璐老师 解答

2019-05-22 16:48

填本年金额那一栏，-255288.4

媛来 追问

2019-05-22 16:50

老师，您看一下，我填的净利润就是你说的这个数值，我是说下面这几个数值怎么填，年初未分配利润，可供分配利润，可供投资者分配的利润都怎么填，着急，谢谢老师，帮忙看一下

徐璐老师 解答

2019-05-22 16:51

年初未分配利润就是资产负债表里面的期初数，其他的数据都是填上面我写的那个数据，都是一样的。

媛来 追问

2019-05-22 16:56

年初未分配利润填上去后，可供分配利润和可供投资者分配利润已经是灰色状态没法再填了

媛来 追问

2019-05-22 16:58

老师，你看一下这个就是按照你说的填了一个净利润，再填一个年初未分配利润，剩下两个该填的空就成灰色了没法再填了

徐璐老师 解答

2019-05-22 16:58

同学，你最后这张表的数据填的是对的，根据你的利润表来看，本期的加期初的，就是期末的金额。

媛来 追问

2019-05-22 17:26

老师，最后发给你这张填的就是对的了，麻烦老师再看一下 再填一个年初未分配利润，剩下两个该填的空就成灰色了没法再填了 也就不管她了，自己出来了是吧

媛来 追问

2019-05-22 17:31

如果没问题 我就上报了

徐璐老师 解答

2019-05-23 08:56

同学，你的利润表呢？你能上传一下你的利润表吗？

媛来 追问

2019-05-23 13:13

老师，看一下