老师 年度财务报表利润分配表中如果净利润是亏损 那么可供分配利润就是灰色状态不能再填写了吧 还有年初未分配利润也是负数，图二的表手工填写的数据是18年负债表里利润分配的数据，麻烦老师告知下应该填哪些和不填哪些

媛来 追问

2019-05-22 19:30

那就是亏损的话这个表只需要填第一行第二行就行，其他不用填对吧，我这个表就填完整了对吧

辜老师 解答

2019-05-23 08:47

是的，不过本年的年初未分配利润要跟去年的未分配利润期末数一致

媛来 追问

2019-05-23 09:01

老师是说18年年初未分配利润要和17年年末未分配利润一致对吧，这样的话，这个表填的就是没问题可以上报了是吧

媛来 追问

2019-05-23 09:04

老师 这个职工薪酬的表期末账面余额职工福利费这一行是让填12月份期末账面余额，这个福利费怎么填，只有18年3月份有一笔员工福利费20000，那么这个怎么填

辜老师 解答

2019-05-23 09:54

没有余额就不用填列的

媛来 追问

2019-05-23 10:29

这个期末余额指的就是12月份的吧

辜老师 解答

2019-05-23 10:32

是的，是12月末的期末余额

媛来 追问

2019-05-23 11:03

好的，谢谢老师

辜老师 解答

2019-05-23 11:30

好的，客气，帮到你就好