老师，麻烦帮我看一下这个应付职工薪酬明细表是对的，资产负债表就不一样了，还有就是我年末结转利润是我按我这个12月份的利润表上的利润总额来结转是吗？ 借：利润分配——末分配利润 88256.26 贷：本年利润 88256.26

雪 追问

2021-01-15 11:03

老师，我这个结转的正确分录怎么做呀

刘丽老师 解答

2021-01-15 11:06

借:利润分配-未分配利润124285.59
贷:本年利润124285.59

雪 追问

2021-01-15 11:14

我以为你说的 本年利润是 0  了哟，麻烦帮我看一下应付职工薪酬怎么不对吗

刘丽老师 解答

2021-01-15 11:23

您好，结转后本年利润余额为0，您科目余额跟利润表不一致吗

刘丽老师 解答

2021-01-15 11:24

您的表与账不一致吗

雪 追问

2021-01-15 11:25

这个应付职工薪酬的明细和资产负债表上不一样，是为什么

刘丽老师 解答

2021-01-15 11:27

您好！您要查下报表是不是公式错了

雪 追问

2021-01-15 11:35

我看不懂这个公式，但是前面报表他的数字都是对的呀

刘丽老师 解答

2021-01-15 11:45

您好，2211是科目代码，您的公式不对=ACCT('2211','Y','',0,0,0,'')

雪 追问

2021-01-15 11:46

这个怎么设置
我在上面那个栏里面把你这个复制进去吗

刘丽老师 解答

2021-01-15 11:53

您好，选择公式，然后复制粘贴进去，再选择数字模式，重算报表

雪 追问

2021-01-15 14:27

2211是科目代码

雪 追问

2021-01-15 14:29

这个公式改了显示语法错误呀

刘丽老师 解答

2021-01-15 14:38

您好，您用向导试下
点击菜单栏【插入】→fx函数，选择函数acct ,根据取数向导选择科目，取数类型，设置公式