老师，您好！企业所得税年报里面，工资薪金的账载金额，和税收金额没填有没有影响呢？我直接填的实际金额，我已经申报了

1434072954 追问

2019-05-22 10:22

那怎么办呢，老师，申报作废重新更正吗，我们公司上年只有两个月的工资账那些，

宋生老师 解答

2019-05-22 10:32

你好！你把你的表格发来看下。就是工资这个。

1434072954 追问

2019-05-22 10:37

企业年报，还是，上年工资的明细账呢，老师

宋生老师 解答

2019-05-22 10:40

你好！是你的年报了。

1434072954 追问

2019-05-22 10:41

老师，我之前已经申报了，我第一次申报，所以后面才发现了这个错误，申报了，那个表格就看不到了吧，老师

宋生老师 解答

2019-05-22 10:48

你好！你要查肯定是可以查到的。

1434072954 追问

2019-05-22 10:49

在哪里可以查到呢，老师，网上税务服务厅可以查到吗

宋生老师 解答

2019-05-22 10:50

你好！电子税务局。但是每个地方的具体点哪儿，这个每个地方不同。

1434072954 追问

2019-05-22 11:36

老师，我没有找得到，我们公司没有交税款，我可以申报作废，重新申报吗如果申报作废了，之前填的数据还在吗？老师

宋生老师 解答

2019-05-22 11:37

你好！他是要重新上门申报才能覆盖

1434072954 追问

2019-05-22 11:39

老师，意思是要去税务大厅去更改吗，我不更改有没有影响呢

宋生老师 解答

2019-05-22 11:44

你好！不更改就看税务局是不是会查到吧

1434072954 追问

2019-05-22 11:46

那我更正的话需要去税务大厅更正申报吗，老师

宋生老师 解答

2019-05-22 11:49

你好！是的。要上门申报

1434072954 追问

2019-05-22 12:42

好的，老师，老师，如果没有实现收入，业务招待费是不是要全额调增呢，税收金额就是0对吧

宋生老师 解答

2019-05-22 14:24

你好！是的。就是你理解的这样

1434072954 追问

2019-05-22 14:25

那以后年度可以税前扣除吗，老师

宋生老师 解答

2019-05-22 14:25

你好！不可以，这个不可以结转