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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-05-21 15:09

你之前做啥，借以前年度损益调整 贷其他应付款 ，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

小薰 追问

2019-05-21 15:10

去年未计提房租

maize老师 解答

2019-05-21 15:11

借以前年度损益调整 贷其他应付款 ，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，现在做也不能税前扣除了

小薰 追问

2019-05-22 09:12

财务软件没有以前年度损益科目

maize老师 解答

2019-05-22 09:14

直接做利润分配未分配利润 贷其他应付款

小薰 追问

2019-05-22 09:19

谢谢老师

maize老师 解答

2019-05-22 09:34

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
您好！借预付账款 贷银行存款。 然后每个月摊销
2017-11-30 16:58:10
那你现在做也只能做以前年度损益调整，没啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好，一次做到八月份的话，借管理费用贷其他应付款。
2021-09-01 15:31:16
按权责发生制，需要按实际发生做账，借管理费用 贷其他应付款
2020-03-14 11:56:21
没来发票时应该如何做，来发票又如何做？发票都是一年来一次的
2017-01-15 16:24:21
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