送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-20 17:49

你好,你把他转到进项税额就行了。

王丽英 追问

2019-05-20 19:37

我把金额填写到附表二的第3行了:前期认证本期抵扣金额,可是系统提示比对失败,管理员说当期认证必须当期抵扣,否则以后就不让低了,是这样吗?我该怎么办呢?

王丽英 追问

2019-05-20 19:38

有什么政策可以依据吗?

月月老师 解答

2019-05-20 20:48

你好,不是这样的。认证后如果没有销项税额可以留抵的。

王丽英 追问

2019-05-20 21:09

我好像没有说清楚,是这样的:认证完18年12月份所属期的进项票后,为了多交一点税,把已经认证完的一张进项发票金额填到了附表二26 行:本期认证相符且本期未申报抵扣,现在想抵扣这张发票,把这张票上的金额填写到了附表二第3行了:前期认证相符且本期申报抵扣,发送后,税务局系统提示比对失败,管理员说只能本期认证本期抵扣,本期不抵扣以后就不能抵扣了,是这样吗?我该怎么办?

月月老师 解答

2019-05-20 21:50

你好,不是的,本次不抵扣也可以留抵。360天内都可以认证抵扣的。专管员的解释是不对的。

王丽英 追问

2019-05-20 22:15

本期只认证不抵扣,以后也是可以抵扣的,对吗?也就是说我以前只认证没有抵扣的税额本期也是可以抵扣的,是吗?

王丽英 追问

2019-05-20 22:16

有哪一个政策可以支持一下

月月老师 解答

2019-05-21 08:36

你好,是可以的,没问题。

王丽英 追问

2019-05-21 09:34

当地税务局不让抵扣,有什么政策可以支持一下吗?

月月老师 解答

2019-05-21 11:45

你好,你咨询一下税务局,留底税额不让抵扣,可以退税吗。

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相关问题讨论
你好,你把他转到进项税额就行了。
2019-05-20 17:49:43
你好!本期认证相符的是附表二里面吧。 (一)认证相符的税控增值税专用发票 其中:本期认证相符且本期申报抵扣
2017-08-11 14:16:08
都填写到第2行,千万不要分开填写,你填写有一部分填在待抵扣进项税额“本期认证相符且本期未申报抵扣”里这个后续是不能抵扣了
2019-08-19 09:09:01
因为在我们的时候工作中,我们认证了发票有地当期抵扣有的以后抵扣就会产生以上三条 但是我在申报的时候,这三项都是灰色的,是填下面数时自动生成的。
2019-01-19 14:20:40
同学你好,填写到待抵扣进项税额这栏。
2022-01-10 17:56:26
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