代帐会计把工资做成其他应收了，我们像冲了可以用费用吗？借：管理费用用什么明细呢贷：其他应收款？

恩恩北北 追问

2019-05-20 11:00

借：银行存款
贷：其他应收款
这个其他应收款里有员工工资也有员工垫付的报销金额
当初给员工打款直接就是工资和垫付报销加一起分别打给每个人的

宋生老师 解答

2019-05-20 11:05

你好！正常应该是借管理费用等 贷其他应收款。
你可能理解错我的意思了。打款给员工，应该是你那个分录反过来吧

恩恩北北 追问

2019-05-20 11:12

关键是银行存款不可能反过来了再收了。

宋生老师 解答

2019-05-20 11:17

你好！你是说代账会计就是写的你说的那个分录？

恩恩北北 追问

2019-05-20 11:18

对，他写的借其他应收贷银行存款

宋生老师 解答

2019-05-20 11:32

你好1你现在借管理费用 贷其他应收款就可以了。

恩恩北北 追问

2019-05-20 11:32

好的，谢谢

宋生老师 解答

2019-05-20 11:33

你好！不用客气的了。