18年把工资全部作为了成本，应该一部分做成本，一部分做管理费用，现在跨年了，怎么去改？现在做汇算清缴时，怎么做？

???????? 追问

2019-05-19 13:56

但是现在成本大于了收入，不行滴！

QQ老师 解答

2019-05-19 16:32

直接减少你们成本的计税基础，增加相关费用的计税基础就可以。

???????? 追问

2019-05-19 18:53

具体怎么做呢？是更改之前18年的相关凭证？还是直接更改18年年报财务报表了之后，再申报汇算清缴？

QQ老师 解答

2019-05-20 10:00

如果可以的话，反结账，更改18年的凭证。

???????? 追问

2019-05-20 10:01

但是反结账了的话，18年申报的数据就不对了呀，18年的报表还可以改？

QQ老师 解答

2019-05-20 10:12

你好，可以大厅申请修改

???????? 追问

2019-05-20 10:40

为什么12月末的管理费用和科目余额表里面的本年累计数不一样？

QQ老师 解答

2019-05-20 10:43

你好！应该是一样的，除了结转凭证有贷方数吗？

???????? 追问

2019-05-20 11:30

嗯 8月份结转时 有贷方数，，是因为有个人报销了，然后我做了相当于3张凭证，第一张是正常做了，第二张又在贷方减回去了，第三个月又正常做了，这样子导致的，有没得影响呢？

QQ老师 解答

2019-05-20 13:03

你好。减少做原方向的红字，不然自动结转凭证是结转不平的。

???????? 追问

2019-05-20 13:17

我直接在财务年报上改了之后，申报的汇算清缴，可以？