工资方面就是6-7月工资的现金和社保金额做错了 就是去年一直没有体现社保个人部分 因为这个工资表我也是上个月全部补出来的，增值税方面就是18年6月-19年1月都做错了分录 我也是今年才按照正确的做的。麻烦老师就是帮我检查 下，正确的怎么做 做错的怎么调整

工资方面就是6-7月工资的现金和社保金额做错了 就是去年一直没有体现社保个人部分 因为这个工资表我也是上个月全部补出来的，增值税方面就是18年6月-19年1月都做错了分录 我也是今年才按照正确的做的。麻烦老师就是帮我检查 下，正确的怎么做 做错的怎么调整

答： 有老师帮忙解答吗

是这样的情况，2022年7月补缴了社保，当时老板说公司不扣员工补缴的社保546.42元，后来又说要扣546.42元，7月做账我是按社保局扣的款来做的,但是7月的工资表做的就是没有扣到个人补缴社保费用，然后我把这笔钱算在9月工资表里去了，9月做账按的是社保局扣款的金额来做的，导致7月、9月工资计提数据不一样，我找了好久，才发现是在社保个人部分这里出现了问题，那我现在应该要怎么搞啊?

答： 你好；  意思是个人部分你之前么有扣；公司承担； 之后有说员工工资扣除； 那你之前做账怎么做的 ；  你扣的金额 和你 公司承担的金额是一致 ； 正常不会有差异的；  你计提肯定不影响的； 主要是往来科目你怎么做的  

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我公司每个月25号才能计算出上月的工资。也就是说7月26号发放的是6月工资，并扣除员工社保和公积金个人部分。怎么做分录？

答： 你好，不管发几月份的工资，也不管什么时候发，不管扣几月份的社保公积金，发工资都这样做:借应付职工薪酬――职工薪酬 贷其他应付款或其他应收款――职工社保 贷其他应付款或其他应收款――职工个人公积金 贷应交税费――个人所得税 贷银行存款