老师，我的汇算清缴做完了，但是我没有申报，这个要给老板讲不，还有就是我们公司是残疾人公司有部分残疾人，每个月增值税先征后反，反回的增值税做汇算清缴时做收入的纳税调减不，也就是在纳税调增表里面要调减塞。

俞老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-05-16 06:27

这个先增后退不属于免税范畴，不能调减

惜缘追问

2019-05-16 07:56

我每个月都做了营业外收入，如果不调减的话是不是交了两次所得税呢？

俞老师解答

2019-05-16 13:27

没有啊！您如果不调减就是交一次所得税，调减就是不交所得税

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精选问题

@郭老师，9月收到两笔跨境人民币，报关是货贷报的，然问

申报时间：9 月无需专门申报，10 月增值税申报期内处理。税务处理：增值税表填 “免税货物销售额”（符合免税）或视同内销提销项；进项票若勾退税用途，需申请回退重勾抵扣，再做进项转出计入成本；电子税务局标记该笔为不退税数据；留存报关单、收款凭证、合同备查。答
9月份开的发票，10月份预缴9月份的税金，这个完税凭问

同学你好！在9月的账里进行税金的计提， 10月预缴后，冲销这个计提的税金。答
老师，7月份公司贷款了一笔，然后7月份付了利息，做账问

你好，先计提，然后支付了。答
现在学堂有出口退税的练习吗问

你好有视频课程，没有实操 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税答
关于往来账的记录表格可以有参考吗？问

同学，你好可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

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