增值税税控系统维护费记入抵减税额后月底怎样结转,已交增值税正好多出来这个费用
学堂用户
于2019-05-15 17:29 发布 1066次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-15 17:30
需要交税的吗?需要交税安减免之后的结转增值税
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需要交税的吗?需要交税安减免之后的结转增值税
2019-05-15 17:30:27

您好!不是这样的。你只看最终要交多少金额
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
至于你说的抵减的
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-07-04 16:03:34

您好,是的,税控盘维护费抵减,借,应交税费-未交增值税 ,贷, 营业外收入,是不对的。应该不用再结转了。
2018-01-11 10:11:21

是的 期末统一结转过去
2019-09-20 16:27:21

你好!
借:管理费用-应交增值税
贷:管理费用-办公费
2018-12-17 21:28:52
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