老师，我销售瓷砖，我收到了5606，还有补贴1404没有收到，但是发票开的是全额7020，我的分录应该怎么做？

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 15:19

老师，刚才回答一半就不能回答了，我上个月的金额两边都是一样的，就这个月补贴分成两笔之后金额就对不上了

小菲老师 解答

2026-01-03 15:20

同学，你好 
你把截图发一下。 
账上银行存款账户的明细账发一下。 
和公户银行流水发一下。

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 15:22

这两个，一个是银行明细一个做的账面余额，两个的差额就是没到账的金额，余额表里这个金额做进去了，但是分录就是按老师你之前教的做的

小菲老师 解答

2026-01-03 15:24

同学，你好 
你对的金额不对。 
你是银行存款和银行存款对。 
你和合计数对，就是不对的

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 15:25

那这样做就是没错的吧

小菲老师 解答

2026-01-03 15:25

同学，你好 
是的，没有错

蒙娜丽莎瓷砖15897180537 追问

2026-01-03 15:26

好的，谢谢了

小菲老师 解答

2026-01-03 15:26

不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！