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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-05-15 16:27

你好，在2019年做汇算清缴补交税款分录
借；以前年度损益调整   贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税  贷；银行存款

浅夏安然 追问

2019-05-15 16:38

好的，还有就是我在上传财务报表，填写时只写了期末余额行不行，年初数也是有的，只写期末数，有没有多大关系

邹老师 解答

2019-05-15 16:39

你好，需要做报表数据的更正报送才是的

浅夏安然 追问

2019-05-15 16:42

17年期末数和18年期初数，对不上，报表只填写期末数，就是不行是嘛，必须要更正

邹老师 解答

2019-05-15 16:44

你好，你单位是什么原因会18年的期初数不等于17年的期末数？

浅夏安然 追问

2019-05-15 16:46

因为之前的会计做的，然后也没找到原因

邹老师 解答

2019-05-15 16:51

你好，需要查明原因，才知道该如何更正的 
18年的期初数必须等于17年的期末数的

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你好，在2019年做汇算清缴补交税款分录 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2019-05-15 16:27:02
1、补计增值税时 借:以前年度损益调整-补缴增值税 贷:应交税费-应交增值税 2、交纳增值税时 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3、调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-补缴增值税
2020-07-09 09:45:44
您好 借：利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款
2019-08-08 15:14:15
包含了19年的费用，需要汇算。
2020-04-30 13:45:05
借以前年度损益调整贷应交税费 借应交税费贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-06-13 15:57:04
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