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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-12 18:22

纳税调整明细表营业外收入有个补贴收入税收金额税收金额加上这一笔

Zeng 追问

2019-05-12 18:34

好像纳税调整明细表里面没有，只有那个一般企业收入明细表才有

答疑郭老师 解答

2019-05-12 20:36

你是小型微利企业吗？是的话一般收入不用填写的

Zeng 追问

2019-05-12 20:37

是的，要不填什么表？

答疑郭老师 解答

2019-05-12 20:44

你可以在你截图的表格里面的收入累类的其他里面调整

Zeng 追问

2019-05-12 21:58

是这样的，之前填入了不征税收入，但是季末利润表的利润总额里面还是含了不征税收入的额，如果我加了收入，会不会双倍计税了，

答疑郭老师 解答

2019-05-12 22:01

季报利润表收入你交税了？交税了就不需要调整

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相关问题讨论
纳税调整明细表营业外收入有个补贴收入税收金额税收金额加上这一笔
2019-05-12 18:22:23
你好，18年做17年汇算清缴不调整，到19年是无法调整17年数据的
2018-06-27 19:49:39
你好，做到营业外收入_政府补助收入，需要缴纳所得税
2021-04-07 22:10:55
你好；  不符合不征税收入 ； 那么不用写专项资金纳税调整表  ；   你  记入 一般收入明细表里面去体现   
2023-05-12 13:33:02
你好 属于不征税收入 如果当时计入营业外收入 汇算时候是需要调减的。
2021-02-05 19:37:01
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