前期会计做帐进项税和认证抵扣的进项税不匹配，导致现在账上留抵税额多于申报表上留抵税额，我现在接手要怎么处理？

老师，我有一笔进项税未抵扣，我做账的时候，计入了借：应交税费-应交增值税（进项税额）102.69。本月我进项11734.51和销项690.27抵扣之后有留抵税额11044.24，而现在账上和报表上的留底税款就差了这么一笔未抵扣的进项税额102.69。我想把账上的税款和报表上的留底税款一致。那么这笔未抵扣，但又计入（进项税额）102.69.账务上怎么处理合适呢？

答： 你好，这个认证了没有？

本月认证的进项税额超过销项税额，就是有留纸税额，现在有小于留抵的进项税转出怎处理?怎么申报?

答： 你好，本月进项已认证抵扣的发票，大于销项，留下个月抵扣，不用处理，进项税转出： 1，购入货物时不能直接认定其进项税额能否抵扣的，其增值税专用发票上注明的增值税额，按照增值税会计处理方法记入“应交税金-应交增值税（进项税额）”科目，如果这部分购入货物以后用于按规定不得抵扣进项税额项目的，应将原已记入进项税额并已支付的增值税转入有关的承担者予以承担，通过“应交税金-应交增值税（进项税额转出）”科目转入有关的“在建工程”、“应付福利费”、“待处理财产损溢”等科目。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问我本期销项税50000. 进项0.上期留抵10000. 待抵扣认证120000这个纳税申报表二进项税额怎么填啊？

答： 你好，待抵扣认证的你这个月还不认证吗？你这个月要交税吗？