老师，填写增值税申报表时，前期固定资产待抵扣进项税额转入进项税额的金额应该填到哪里

princess 追问

2019-05-10 09:02

不是这个栏里吗

bamboo老师 解答

2019-05-10 09:03

不是 您本期要转入进项里面啊

princess 追问

2019-05-10 10:21

8b栏填写的不是火车票抵扣的金额吗

bamboo老师 解答

2019-05-10 10:23

是的 这个固定资产40%也填在里面

princess 追问

2019-05-10 10:27

那之前的待抵扣进项税额都填在这个里面是吗

bamboo老师 解答

2019-05-10 10:28

您以前的什么待抵扣进项税额？

princess 追问

2019-05-10 10:30

固定资产的

bamboo老师 解答

2019-05-10 10:31

对的 之前的待抵扣进项税额都填在三待抵扣进项税额

princess 追问

2019-05-10 10:33

那正常应该在系统自动显示数据吧，为什么没有自动显示呢

bamboo老师 解答

2019-05-10 10:34

那您前期的附表五是什么样子的 前面附表二有没有数据的

princess 追问

2019-05-10 10:57

填的时候还需要输入分数和金额，从以前发票一张一张看吗

bamboo老师 解答

2019-05-10 11:04

填的时候可以不输入份分数和金额

princess 追问

2019-05-10 11:25

增值税留抵税额应该与金蝶系统的科目余额表税额一致的吧

bamboo老师 解答

2019-05-10 11:25

正常的话 应该一致的

princess 追问

2019-05-10 11:46

期末留抵税额跟哪个科目对呢

bamboo老师 解答

2019-05-10 11:48

一般是看应交增值税借方余额

princess 追问

2019-05-11 00:11

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-05-11 07:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快