老师，上月暂估的费用本月红冲回来后管理费用成负数了，这正常吗？

李俊俊 追问

2019-05-09 21:44

我也是觉得不正常，那就先不红冲，等哪个月费用大了再冲，可以嘛？

江老师 解答

2019-05-09 21:45

是的，那就是可以慢慢冲（分几个月冲），或者是等哪个月管理费用非常大时再冲

李俊俊 追问

2019-05-09 21:45

老师，我们单位去年整年是亏损，但是交了一万多的所得税，像这种情况不想退税的话怎么办？

江老师 解答

2019-05-09 21:47

这个直接做调增应纳税所得额，做的不用补交税款了就行了。

李俊俊 追问

2019-05-09 22:18

老师，分录怎么做呢？

江老师 解答

2019-05-09 22:19

这个不用做分录，就是说调表不调账的。就是调申报表的数据，不调账务处理的事