老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
你好,公司有分外账我内账,内账的是固定资产领用时做借:固定资产入库 贷:其他应付-暂估 外账的是付款时才做 借:固定资产入库,税 贷:银行存款(本来这月内账应该做 借:其他应付-暂估 贷:银行存款)但是上月暂估已做调整做平了,那现在这分录怎么做
答: 你好!你现在是问做内帐的还是外帐的。
老师好,买固定资产,没有付款借 固定资产 贷 应付账款 暂估付了款借 应付账款 暂估 贷 银行存款分录对不对?
答: 这个没有付款做借其他应付款 卖家/应付账款卖家没有取得发票才做其他应付款暂估款或者是应付账款暂估款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
固定资产先到公司,两天后银行存款付款,当月记账借:固定资产(暂估入库)贷:银行存款,次月发票来了,请问怎么做账?
答: 借应付账款贷固定资产 借固定资产应交税费应交增值税进项贷应付账款。
货到,款已付。暂估入库时打款时借;应付账款——暂估 贷:银行存款开具出来专票借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款_暂估_**公司这样做,资产负债表中,应付账款月为什么是负数?
内账要是以固定资产投资,没有发票的,到时候私户有利润了,固定资产投资转以现金入公户实收资本,那么收到固定资产内账,借固定资产,贷其他应付款,到时候转公户了,内账做借其他应付款 贷银行存款可以吗
我公司有一位供应商,每月固定给我们提供货物,每月我司做暂估借:库存商品贷:应付账款-暂估款实际我单位给对方单位付款的时候应该怎么做账:借:应付账款-暂估款贷:银行存款吗?是否需要结转成本?
1、库存暂估冲红,月末暂估:借:库存商品 贷:应付账款 --暂估入库 借:主营业务成本 贷:库存商品2、月初冲红只做 借:应付账款--暂估入库 贷:库存商品 只做这笔分录,其他的不用冲对么?