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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-09 11:01

您好
认证的做进项税额转出
然后全额抵减的话 填附表四 跟减免税明细表 然后主表二十三栏

荟花之美 追问

2019-05-09 11:33

我转出了，附表四也填了，但是貌似不可以

bamboo老师 解答

2019-05-09 11:34

您本期不需要缴纳增值税 不能抵免 
需要缴纳增值税的时候再填写

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