认证金额小于销项额，加上金税盘全额抵扣480之后就大于销项，那我填申报表时，应该实际认证的进项和全额抵扣的金税盘费用分别填入附表2和附表4吗？

秋秋 追问

2019-03-04 11:44

那我全填进去申报了 多余的进项是会自动归入下月报表的哪一行吗？属于留抵吗？

bamboo老师 解答

2019-03-04 11:47

您表四可以选择本期实际抵扣多少金额

秋秋 追问

2019-03-04 11:52

意思是金税盘及维护费的480可以分几次抵扣？比如这次销项-进项=138，那我本次表4只填138，剩余的342可以在以后再抵扣吗？

bamboo老师 解答

2019-03-04 11:55

是的 可以这样分开填列

秋秋 追问

2019-03-04 11:56

那都填了是不是就浪费了？

秋秋 追问

2019-03-04 11:56

还是会自动转到下个月？

bamboo老师 解答

2019-03-04 11:58

像您这种情况 我这边是不缴税的月份不好全额填  系统比对不让通过  
您那边的话 您可以全额填写 然后主表23栏也填 看主表是否会有留底税额出现 然后申报的时候能否通过

秋秋 追问

2019-03-04 12:00

是这样填吗？

bamboo老师 解答

2019-03-04 12:31

是的 就是这样填列

秋秋 追问

2019-03-04 12:45

填完表四必须填免征表吗

bamboo老师 解答

2019-03-04 12:47

我这边不需要填减免税明细表 您那边如果比对不然通过的话 就应该填

秋秋 追问

2019-03-04 12:52

好的

秋秋 追问

2019-03-04 12:53

请问这样我就没有应交税费了，别人说就不用填主表了，是这样吗

bamboo老师 解答

2019-03-04 12:55

主表23栏也不需要填么？应纳税额减征额不填的话 您主表上怎么显示 比对能通过？