，老师，金税盘的200元是全额抵扣的，但是在认证平台勾选了，只是抵扣了税额，申报去了，这样的话要进项税转出吗？

Eleven 追问

2018-12-18 08:54

这样说，也是可以不转出是吗？

maize老师 解答

2018-12-18 08:56

你不转出，那你按税额抵减不全额抵减拉？

Eleven 追问

2018-12-18 08:58

问题是我这个月已经申请转为小规模了，这个月又没有开票，这样的话，是不是会有留抵税，这样，1月份申报是小规模了，那税费应该如何处理呢？

maize老师 解答

2018-12-18 09:00

留底不能抵扣需要进项税额转出做成本和费用。

Eleven 追问

2018-12-18 09:00

好的

maize老师 解答

2018-12-18 10:27

满意请给五星好评，谢谢。