老师，我想请问一下内账上其他应付款贷方有余额，但是其实公司实际上是没有欠法人的钱了，怎样才能在不影响利润，不影响现金银行存款应收账款的前提是要把这个款平掉呢？？不然的话其他应付款挂在那里表示的就是欠法人有钱 但是实际上没有欠法人一分钱了的

行走在一个人的小路上 追问

2019-05-08 08:56

不属于法人投入的资本，可能是之前的会计做错了，但是之前的账套又没有了，老板说这个钱已经是没有欠款的，一直都没欠款的，只是之前的会计可能分录做错了，所以才会导致一直挂在账上

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 09:02

同学。通过以前年度损益调整处理。

行走在一个人的小路上 追问

2019-05-08 09:11

老师，通过以前年度损益调整的话会不会影响当期的利润的，如果会影响当期的利润的话那也不可以用这个科目，不然到时我账上本来可能盈利的会突然变得亏损，因为这个其他应付款的钱有六万多

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 09:31

不影响当期利润，是影响之前年度的。同学

行走在一个人的小路上 追问

2019-05-08 13:36

那样的话我账上的未分配利润也会减少6万多是吗？虽然不会影响当期的利润

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 13:48

但是这你这个其他应收款本就是之前账务处理错误导致，必然你的损益也是错误 的啊，
所以会影响之前的未分配利润，不影响当期

行走在一个人的小路上 追问

2019-05-08 17:28

老师，我想问下比如我的应收账款挂账挂多了有5万这样，这个月我不是要调回去吗？我可以用之前他没做平的其他应付款来调应收账款吗？
就是
借：其他应付款 5万
     贷：应收账款  5万
用这样来进行调整账目会有问题的吗，到时我的其他应付款就会慢慢减少

陈诗晗老师 解答

2019-05-08 17:32

原则是不建议这样调整，但是如果这个多的5万是由于其他应付款造成的，可以这样调整