美小君
于2019-05-07 08:34 发布 989次浏览
邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-05-07 08:38
需要当时法人垫付款的付款记录 答
你们是商贸行业，必须要保持一致的，是生产制造可以不一致 答
您好， 借：利润分配-未分配 贷：应交税费 答
同学，你好 A 借：其他应付款 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款 营业外收入2000 答
同学，你好 是可以的，只要有相关的合同，业务真实 答
税控盘280抵减增值税，本月应缴纳增值税900，小规模纳税人900全部抵减，转入营业外收入时应转900还是620
答： 你好，小规模应纳增值税900这种情况应当 是免征增值税才是啊
小规模纳税人，专票税费300普票税费900结转增值税的时候应该结转1200还是900？
答： 你好，这个是月度还是季度增值税金额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
税盘费用抵减增值税（为什么交完税后未交增值税会有借方余额900） （1）购入借管理费用900，贷现金900（2）抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 （3）结转未交增值税借转出未交增值税，贷未交增值税 （4）交税，借未交增值税 贷银行存款
答： 哦，你需要再补上一个的，借应交税费应交增值税，转出未交增值税 贷、应交税费减免税款。
小规模纳税人季度开票达不到30万，不缴纳增值税，购买税控盘及税控盘维护费可以抵减的增值税，还需要做借应交税费应交增值税减免税额，贷营业外收入吗
本月一般纳税人，有进项税转出900元，结转未交增值税的时候是不是要多结转900元出来，即，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 900 贷：应交税费-未交增值税 900？
请问小规模纳税人的税控盘是不是也可以从应缴纳的增值税中抵减？分录借管理费用，贷银行存款；然后，借应交税费—税款减免，贷管理费用。最后冲减应缴纳的增值税就可以了。减免的增值税还用转入营业外收入吗？
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美小君 追问
2019-05-07 08:41
邹老师 解答
2019-05-07 08:43