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小规模纳税人，专票税费300普票税费900结转增值税的时候应该结转1200还是900？
哎呦呦
于2018-10-04 10:00 发布 1019次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-10-04 10:01
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小规模纳税人，专票税费300普票税费900结转增值税的时候应该结转1200还是900？
答： 你好，这个是月度还是季度增值税金额
本月一般纳税人，有进项税转出900元，结转未交增值税的时候是不是要多结转900元出来，即，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 900 贷：应交税费-未交增值税 900？
答： 这个进项税转出应该是结转到成本或是费用里的吧 你进来的时候 借管理费用 应交税费-增值税 进项 现在这个进项转出来 借管理费用 贷应交税费 进项税转出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
小规模纳税人代开了增值税专用发票，也自行开具了免征增值税的普通发票，季度税金结转的时候，只结转普通发票的增值税嘛
答： 你好，转免税部分的税额，专票不免增值税
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