出纳4月份转出一笔5万元货款给一家供应商，转款后发现转错了，通知供应商，4月供应商又全额退回。应付组同事怎么做分录。

出纳4月份转出一笔5万元货款给一家供应商，转款后发现转错了，通知供应商，4月供应商又全额退回。应付组同事怎么做分录。

答： 可以做 借：应付账款50000 贷：银行存款50000 退回时 借：银行存款50000 贷：应付账款50000

出纳4月份转出一笔5万元货款给一家供应商，转款后发现转错了，通知供应商，4月供应商又全额退回。应付组同事怎么做分录。

答： 借预付贷银存，退回来做相反分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，你好！应付供应商货款为10万，应收供应商货款为4万，相抵后实际应付供应商货款为6万元，本月供应商给我们开发票10万元，我们给供应商开发票4万元，由于4万元抵应付货款，没有直接入到对公账户。老师，没有对应的金额也可能给供应商开4万的发票吧？

答： 可以的，这个相抵是可以的