供应商开重了一份发票给，做进项税额转出后，多开的那份发票可以退回给供应商吗？

老师，2018年收到的一个供应商的进项发票，分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢？转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢？

答： 进项转出： 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

老师，请问下，2018年A买的设备，现在等于是退货了，把款退到我们账上了，我也进项税额转出了；实际设备给B公司用了，供应商也给B公司开了进项发票，现在A公司怎么做账

答： a红冲固定资产和折旧，进项转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想请问下，供应商开给我方的发票已认证了，过了好几月，对方说要把发票注销，进项税额转出？请问可以吗？

答： 你好 是的 你开红字信息表 做转出分录 在附表2申报转出