生产企业，暂估的原材料入账单位和收到的发票单位不一致，导致单价不一致，总金额是一样的，这个怎么处理呢。

生产企业，暂估的原材料入账单位和收到的发票单位不一致，导致单价不一致，总金额是一样的，这个怎么处理呢。

答： 你好，冲销暂估，然后根据取得的发票做材料购进分录

月度盘点时发现库管台账和财务账原材料数量一致金额不一致，发现问题是在出库的时候有些产品单价不一样导致的，现在结存金额不一致应该怎么办呢

答： 你好！可以做金额调整单

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 您好，请问因供应商材料导致我司产品不良，扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票，销货清单和发票金额是一致的，但和对账单不一致。我们要怎么处理

答： 跟发票金额一致就可以了，按照发票来