生产企业，暂估的原材料入账单位和收到的发票单位不一致，导致单价不一致，总金额是一样的，这个怎么处理呢。

生产企业，暂估的原材料入账单位和收到的发票单位不一致，导致单价不一致，总金额是一样的，这个怎么处理呢。

答： 你好，冲销暂估，然后根据取得的发票做材料购进分录

我们公司预估入账原材料，6月对方开来发票，发现与当时入账的数量的一致，但是单价不一致，比之前预估的单价低了很多，现在导致我们这款原材料的余额出现在贷款，请问现在我们如果调账处理？

答： 那就将原来暂估的冲销按照实际的入账。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，去年暂估了原材料，开票金额和暂估的不一致。开票金额比暂估多了500块。现在要怎么处理呢

答： 你好你做红字分录冲减之前的，然后按实际的发票金额再重新做一下。