老师您好，我上个月做做申报的时候做了笔未开具收入，这个月补开了发票，这个月申报我需要怎样做？谢谢。

尼古丁 追问

2019-05-05 10:22

在未开票里面录入负的上期申报的未开票数据是吧？

小黎老师 解答

2019-05-05 10:28

您好，录入本期实际开具了上期未开票的金额

尼古丁 追问

2019-05-05 11:06

老师，我上个月申报的未开票收入是16%的税，这个月是13%，这样怎么处理？

尼古丁 追问

2019-05-05 11:14

老师，我手动改得了，谢谢

尼古丁 追问

2019-05-05 11:16

我想问一下，是不是我所有的在开票系统里的进项票，可以勾选就可以用做抵扣？

小黎老师 解答

2019-05-05 11:36

您好，要对应到所属期哦

尼古丁 追问

2019-05-05 11:51

老师这个是怎么回事？

小黎老师 解答

2019-05-05 11:57

您好，这个是当期需要申报的税费

尼古丁 追问

2019-05-05 12:20

老师，我这个买金税盘的款不勾选是不是一样可以全额抵扣？

小黎老师 解答

2019-05-05 13:39

您好，金税盘不需要勾选，直接票面金额抵扣

尼古丁 追问

2019-05-05 13:47

那我就不勾选了，感谢老师的耐心解答

小黎老师 解答

2019-05-05 14:16

不用谢，祝您生活愉快