3月做了无票收入申报 4月开具了发票纳税申报和账务怎样处理谢谢您

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2019-05-01 22:46

一、账务处理是：冲销3月的无票收入，再按发票的收入进行账务处理。
二、纳税申报，不知道你的具体的税率，如果是告诉了具体的税率，对于无票的收入，用负数在增值税附表一第五列、第六列填写数据。
三、对于4月开具发票，按税率进行填写增值税附表一，专用发票填写在第一列、第二列；普通发票填写在第三列、第四列数据

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