送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-04-30 18:04

你好!
如果没有跨年,直接填写就可以了

蒋飞老师 解答

2019-04-30 18:05

借:银行存款
贷:主营业务成本-福利费(跨年用:以前年度损益调整)

颜容  追问

2019-04-30 18:10

是今年一月发了500福利费。已结转损益。二月又退回多发的200元福利费。请问我红字冲了应付薪酬借贷对了,又冲了主营成本借方工资。打开科目余额表里,主营成本借方显示-200。我再想主营成本工资贷方冲红字就不对了。

蒋飞老师 解答

2019-04-30 18:18

可以直接记入本年利润

颜容  追问

2019-04-30 18:18

自动结转可以吗?

蒋飞老师 解答

2019-04-30 18:23

你好!

可以的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...