送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-30 10:23

你好!这个你可以借应交税费-应交所得税 贷所得税费用。
然后收回来的时候,借银行存款 贷应交税费

玩命的心锁 追问

2019-04-30 10:44

说是不给退了,一直留抵

玩命的心锁 追问

2019-04-30 10:47

下个季度交所得税的时候用

玩命的心锁 追问

2019-04-30 10:48

这样做不对吗,因为利润分配不是也得调整吗

宋生老师 解答

2019-04-30 10:58

你好!留底没有关系。效果是一样的。

玩命的心锁 追问

2019-04-30 11:11

所以就按照您那个分录四月份做就行是吧

宋生老师 解答

2019-04-30 11:12

你好!是的。就这样就可以了。下次有的时候做计提的分录就冲减了

玩命的心锁 追问

2019-04-30 11:13

可是不收回,下季度留抵的时候借方不是银行存款,是什么呢

宋生老师 解答

2019-04-30 11:13

你好!你不收回,下个季度计提的时候就冲减了

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