老师，我4月份接受一家公司，之前他们会计设置科目不合理，我现在做4月份帐能重新自己先用新的科目，自己设置一些二级科目，但是因为1至3月份的凭证都装订了，我该怎么处理比较好？

土豆 追问

2019-04-29 14:05

那之前的发票打印出的是一经科目，而现在如果加二级科目余额是软件自动就转到二级明细科目余额上了，这个之前的发票要做处理吗？

小黎老师 解答

2019-04-29 14:06

您好，一样的，你要在修改前将原来的科目明细账都导出来，然后你设置后，再做对应的分录调整对应的科目余额

土豆 追问

2019-04-29 14:09

关键是金蝶软件会自动变了，就比如原来应付职工薪酬科目在1至3月份有发生额，等你现在增加二级科目应付职工薪酬-工资后，原来的一级科目就会自动变成带二级明细的科目，因为我之前的会计凭证已经打印装订好了，

小黎老师 解答

2019-04-29 14:12

您好，是的，一级科目的金额会自动显示在二级科目，所以需要你做对应的分录调整各个明细科目的余额

土豆 追问

2019-04-29 14:13

关键我只加一个明细呢？

土豆 追问

2019-04-29 14:14

我可以重新再增加一个同样的一级科目吗？然后再这个一级科目下再设置二级科目？

小黎老师 解答

2019-04-29 14:14

您好，如果只加一个明细也需要把原来的分录调整到现在的明细科目呀

土豆 追问

2019-04-29 14:18

我都不用调，系统自动把之前的调整了

小黎老师 解答

2019-04-29 14:21

您好，好的，系统调了，你之前的纸质帐没调是吧？那你可以重新打印装订啊

土豆 追问

2019-04-29 14:23

那还得拆了重新装订

土豆 追问

2019-04-29 14:23

那不就增加工作量了

小黎老师 解答

2019-04-29 14:25

您好，那要保持一致需要这样做，那或者就不处理，用备查簿记录下，方便后面了解情况

土豆 追问

2019-04-29 14:27

好的，谢谢老师

小黎老师 解答

2019-04-29 14:30

不用谢，祝您生活预扣

土豆 追问

2019-04-29 15:46

那这个没有其他什么风险吧

土豆 追问

2019-04-29 15:46

因为继续使用现在这个不合理

小黎老师 解答

2019-04-29 15:46

您好，这个调整科目的业务，不会有风险的