老师，我们老板有三个公司，A.B.C公司，这三个公司都是不同的法人，没有什么关系，C公司让代理记账公司做，但是C公司的代理记账费是从B公司支付（半年付一次款，B公司是我在做账支付了一万元给某某代理记账公司）老师B公司应该怎么做账呢，挂什么科目，我挂的其他应收款，可以吗？ 第二，另外C公司半年的代理记账费，由于B公司k.宝未找到 就让A公司付的钱给某某代理记账公司一万元 第三：老师合同上是代理记账公司与A公司签订的合同，老师代理记账公司要开普票，还有一个条件是B公司与A公司有很往来账，（有些是过账 也有货款都是用的应付账款的科目在过账）老师这个问题怎么解决呢？

只若初见 追问

2019-04-28 12:01

老师我想的办法式，让代理记账公司把合同的总价款的票全部给A公司开发票两万元，B公司把支付的一万元（借：管理费用一万 贷：银行存款一万，我觉得这个计入管理费用这个科目是错误）我现在怎么调账老师，票全款开给A公司

郭老师 解答

2019-04-28 12:09

代理记账记的是a公司是吗
发票开给a，b公司只是垫付

只若初见 追问

2019-04-28 13:53

老师，ABC公司都是我们老板的公司三个不同的法人没有关联，也不是子公司哈，用H公司来代替代理记账公司吧，现在是代理记账公司开发票开给A公司，可是B公司也付了一半的钱给H代理记账公司，我就是B公司的财务，另外一半的费用是A公司付的，我怎么把这个账销啦

郭老师 解答

2019-04-28 14:05

b公司借其他应收款贷银存
a公司还钱做相反分录

只若初见 追问

2019-04-28 14:12

C公司的记账是放在H公司代理记账的，c公司也是我们老板的，你说A公司付代理记账公司的费用怎么是做相反的分路呢

郭老师 解答

2019-04-28 14:37

先不看c
ab之间的业务

只若初见 追问

2019-04-28 14:41

老师我们账上挂了几百万的账借：银行存款  贷应付账款—A公司
我去年付代理记账费是做的借：管理费用一万  贷银行存款一万
老师我我现在怎么来修改这个账呢

郭老师 解答

2019-04-28 14:43

借银存贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
借其他应收款贷银存

只若初见 追问

2019-04-28 14:49

老师，合同款一共两万，B付了一万A付了一万给H我可以这样吗，我把我们公司账上的挂的一万元的账改成是A付的钱可以吗，因为票是开给A公司的我就做成借:应付账款—A  贷其他应收款H，因为我们公司有很多账都是和A公司往来，互相在用资金，那A公司收到发票他们也不能做成费用对吗？

郭老师 解答

2019-04-28 15:02

管理费用你要冲的，你多做了费用