期末利润表，和资产负债表不一致。中间差额是资产负债表里多了3512.01，利润表少了3512.01，期末结转损益的时候，把应付职工薪酬多计提3512.01冲销了，结转损益放到了管理费用的贷方负数表示，现在问题出在哪里呀？

旋律 追问

2019-04-27 09:57

把以前的分录做反方向的

maize老师 解答

2019-04-27 09:59

冲回做科目不变数字是负数

旋律 追问

2019-04-27 10:06

是呀，然后损益结转总是不对，

旋律 追问

2019-04-27 10:08

老师，帮我看一哈嘛，真的很着急

maize老师 解答

2019-04-27 10:19

那你现在冲回做贷方看看，你这个是平的，你重新删除损益和那个冲回分录做相反去

旋律 追问

2019-04-27 10:20

可是现在本年盈余也是不对的，现在要汇缴清算，期初球也不对，然后这个本年盈余期末数也不对

maize老师 解答

2019-04-27 10:22

你现在冲回重新做的看看，要不找售后那边问下你这个软件是不是不能做负数只能做相反方向

旋律 追问

2019-04-27 10:22

冲回，销售费用有结余

maize老师 解答

2019-04-27 10:25

你不是多计提么，你那个结转损益重新结转一次就可以最后损益没有余额就可以

旋律 追问

2019-04-27 10:26

嗯，好的

maize老师 解答

2019-04-27 10:30

删除结转损益，那个冲回分录重新做，结转损益重新结转