神奇
于2019-04-26 19:11 发布 1323次浏览
QQ老师
职称： 中级会计师
2019-04-26 19:14
您好，免税，你们是开免税的 答
同学，你好 这个是直接录入期初的 答
您好，城建税的税率分为1%、5%、7%，具体取决于纳税人的所在地。 答
您好，是的，就是你说的这样的 答
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
请问老师， A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的第4列资产计税依据应该填哪个金额？与第二列一致吗？
答： 如果没有税会差异的话是按账面金额填写。
请问老师， A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的第4列资产计税依据应该填哪个金额？与第二列一致吗？第8列的累计折旧摊销额是填当年的还是所有的？
答： 计税基础填写固定资产原值
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师好！A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表的第5列税收折旧额应该怎么填呢？
答： 你好，如果你平时折旧方法是年限平均，折旧时间也是正常的，那税收折旧额和你前面账上的折旧额就是一样的
所得税清算财务报表中《固定资产的披露表》中各项目是否应和A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》上资产账载金额（第1列）、本年折旧（第2列）、累计折旧（第3列）、数据是否一致？
老师好？年终汇算清缴填A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表时填了第三列，第八列累计折旧、摊销额后，第九列应该是负数，还是正数？
请问老师，所得税汇算表中A105080资产折旧摊销及纳税调整明细表中第2列及第3列本年折旧摊销额这个数不仅包括本年折旧的金额，是不是还应该包含固定资产清理时累计折旧的借方金额？
请问老师，A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表 所有固定资产（没有加速折旧及一次性扣除的）的第八列=第三列？第五列=第二列？第四列=第一列？（截图中这个标记错误了）
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神奇 追问
2019-04-26 19:48
QQ老师 解答
2019-04-26 21:37