去年的固定资产做成了费用，该怎么调整？

四毛呀 追问

2019-04-26 10:47

可是是去年的了，冲销没用了吧

四毛呀 追问

2019-04-26 10:50

老师怎么记啊，我老是做错

邹老师 解答

2019-04-26 11:00

你好，去年计入费用，就需要把去年 的费用分录冲销，然后按固定资产购进做账务处理才是的

四毛呀 追问

2019-04-26 11:25

我建好的账套，做凭证保存的时候说已结账，是不是我建账的日期不对啊要是日期不对要怎么改呢？

邹老师 解答

2019-04-26 11:26

你好，可能是日期不对造成的
日期不对就需要重新建账，设置好账套启用日期

四毛呀 追问

2019-04-26 11:31

我好不容易建好的就要重新建啊

四毛呀 追问

2019-04-26 11:32

那我建好的那个可以把数据调出来吗

邹老师 解答

2019-04-26 11:33

你好，之前日期错误了，就需要重新建账的
需要重新录入期初数的

四毛呀 追问

2019-04-26 14:17

比如我截图的这分录就是亏损1012.93是吗。利润表也可以看是吧 麻烦老师接着回复下

邹老师 解答

2019-04-26 14:17

你好，截图图片的本年利润数据无法看清，无法判断是不是亏损 1012.93的

四毛呀 追问

2019-04-26 14:21

就是才回答的问题麻烦接着回复下比如我截图的这分录就是亏损1012.93是吗。利润表也可以看是吧

四毛呀 追问

2019-04-26 14:22

还有这个图片

邹老师 解答

2019-04-26 14:28

你好，说明是亏损 1012.93这个数据

四毛呀 追问

2019-04-26 15:51

老师资产累计折旧也是要做的是吗，

邹老师 解答

2019-04-26 15:52

你好，你是指固定资产的折旧？

四毛呀 追问

2019-04-26 15:57

对

邹老师 解答

2019-04-26 15:59

你好，有固定资产就需要计提折旧，如果折旧计入了损益科目，也需要结转到本年利润的

四毛呀 追问

2019-04-26 16:21

之前几个月都没有计提过的，那可以一次性计提吗

邹老师 解答

2019-04-26 16:22

你好，那可以一次性补之前没有计提折旧的分录

四毛呀 追问

2019-04-26 16:27

摘要需要注明是几个月的吗

邹老师 解答

2019-04-26 16:28

你好，最好是写明是补计提哪几个月的