管理费用科目做错成固定资产该怎么调整？

梅 追问

2018-11-23 11:56

社会保险费科目下有必要再分养老保险等明细科目吗？

辜老师 解答

2018-11-23 13:35

如果你想核算到明细，可以设置，但是没有强制要求的

梅 追问

2018-11-23 13:59

以前会计核算到明细了，我不想这么细，财务软件上科目该怎么设？

辜老师 解答

2018-11-23 13:59

如果你们已经启用了，就没法取消的

梅 追问

2018-11-23 14:04

那能不能在社会保险科目下再设个社保来替代

辜老师 解答

2018-11-23 14:06

你如果你想这么明细，你只能增设一个这样的科目，然后其他明细科目不用了

梅 追问

2018-11-23 14:16

那就是新增科目应付职工薪酬一社会保险费一社保，之前用的养老医疗明细不用了对吧？

辜老师 解答

2018-11-23 14:17

你应付职工薪酬下面最好分险种，如果外部单位需要你提供各个险种的明细，你费用下面也没有细分，应付职工薪酬下面也没有，不好统计的

梅 追问

2018-11-23 14:39

那还是做细点，应付职工薪酬一社会保险费一养老/医疗等这样吗

辜老师 解答

2018-11-23 14:40

是的，不管是费用还是应付职工薪酬，至少要有一个科目带明细核算

梅 追问

2018-11-23 15:17

认证过的待认证进项税额月底转到进项税额可以用进项税额一认证相符的进项税额吗？

辜老师 解答

2018-11-23 15:18

账务处理是，借：应交税费—应交增值税—进项税  贷：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税

梅 追问

2018-11-23 15:35

之前会计把应交税费一应交增值税一进项税额用应交税费一应交增值税一进项税额一待认证相符的进项税额代替可以吗？

辜老师 解答

2018-11-23 15:36

这样也是可以的额