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3月份做了未开票收入，也交了增值税和附加税，但是未入账，税款实际扣款时间也是四月份，请问四月份该怎么入账呢？
璀璨紫白荷
于2019-04-25 07:03 发布 1193次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-25 07:07
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3月份做了未开票收入，也交了增值税和附加税，但是未入账，税款实际扣款时间也是四月份，请问四月份该怎么入账呢？
答： 您好 3月的未开票收入 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 月末转出 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 借:税金及附加 贷：应交税费——附加税 本月扣税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 借：应交税费——附加税 贷：银行存款
老师，4月份报增值税的时候，报了3万未开票收入，但当时做4月份账的时候没做这个，只是增值税报表报了未开票收入。现在做5月份的账 应该怎么做呢？怎么做分录？
答： 你好！你最好是反结账到对应月份去补做进去
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，12月未开票收入做了 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票收入 应交税费-应交增值税-销项税1月份补开发票贷：主营业务收入 -未开票 负数贷：主营业务收入 –已开票但是在12月已经结转损益了，未开票收入也是0了。1月份怎么冲呢？
答： 你在1月那样做账没错，看的是累计的主营业务收入 -未开票
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