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玲竹老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-25 07:07

您好
3月的未开票收入
借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
月末转出
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
借:税金及附加
贷：应交税费——附加税
本月扣税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
借：应交税费——附加税
贷：银行存款

璀璨紫白荷 追问

2019-04-25 07:21

三月都没入账。这些可以到时候直接做到四月份的账里面？

玲竹老师 解答

2019-04-25 07:22

您3月做未开票收入就应做分录的 3月没做 现在补进去

璀璨紫白荷 追问

2019-04-25 07:22

三月份账上没有提现有未开票收入

璀璨紫白荷 追问

2019-04-25 07:23

补在四月份？

玲竹老师 解答

2019-04-25 07:25

是的 三月份账上没有体现未开票收入 补在四月份
还有结转的销售成本
借：主营业务成本
贷：库存商品等

璀璨紫白荷 追问

2019-04-25 07:27

谢谢老师

玲竹老师 解答

2019-04-25 07:27

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 3月的未开票收入 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 月末转出 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 借:税金及附加 贷：应交税费——附加税 本月扣税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 借：应交税费——附加税 贷：银行存款
2019-04-25 07:07:19
开票了可以不用账务处理
2019-05-28 14:34:23
小规模还是一般纳税人呢
2019-04-17 09:41:00
您好 做一份跟三月份未开票收入相同的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
2019-04-23 17:42:16
你好！你最好是反结账到对应月份去补做进去
2022-06-06 10:29:10
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