跨年的发票要作废如何处理

甜甜 追问

2019-04-24 16:34

那请问老师账务如何处理呢

bamboo老师 解答

2019-04-24 16:38

您开具蓝字发票怎么写的分录 有没有结转成本

甜甜 追问

2019-04-24 16:41

有去年二月已经入账，这个发票是二月开了一张票，五月份又开了一张一模一样的票

bamboo老师 解答

2019-04-24 16:43

那多开了一张 现在开了红字不用再开蓝字了

甜甜 追问

2019-04-24 16:44

我是不是做相反的分录就可以了

bamboo老师 解答

2019-04-24 16:44

跨年了 要通过以前年度损益调整科目

bamboo老师 解答

2019-04-24 16:44

您大概有多少金额

甜甜 追问

2019-04-24 16:53

8201元，请教一下老师这个分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-04-24 16:56

有没有结转对应的成本

甜甜 追问

2019-04-24 16:58

这个没有，我们是服务类的，不用结转成本，直接挂的应收账款

bamboo老师 解答

2019-04-24 17:28

借 应收账款 借方红字
贷 以前年度损益调整 贷方红字
应交税费～应交增值税～销项税额
借 利润分配～未分配利润
贷 以前年度损益调整