材料暂估每天做，收到发票凭证应该怎么做

材料暂估每天做，收到发票凭证应该怎么做

答： 可以一个月一起合并的做分录处理。收到发票时再冲销暂估，按发票的金额做账务处理

暂估入库，借原材料贷应付账款—暂估入库，发票到了，应该做什么凭证冲回。

答： 先红字冲，借：原材料（红字） 贷：贷应付账款—暂估（红字） 然后按照正确的金额借：原材料 贷应付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我去年暂估的成本是12万，现在实际收到发票是14万！我的会计分录该怎么做呢，暂估的时候做的是：借：主营业务成本～材料 12万贷：应付暂估款 12万，收到发票我做了相应的负数凭证冲了，正确的凭证该怎么录入？

答： 你好，1、借：原材料 借：应交税费-应交增值税--销项税额 贷：应付账款 2、领料：借：主营业务成本，贷：原材料。如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢