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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-05-14 19:27

你好，1、借：原材料   借：应交税费-应交增值税--销项税额    贷：应付账款     2、领料：借：主营业务成本，贷：原材料。如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢

囡囡～培霞 追问

2018-05-14 19:42

老师，跨年了呢，这样做成本是不是进到今年的账里边了呢？

徐阿富老师 解答

2018-05-14 19:44

你好，差额部分调整17年的汇算清缴。

囡囡～培霞 追问

2018-05-14 19:47

账里边不需要处理吗？应该要处理的吧

徐阿富老师 解答

2018-05-14 19:48

你好，账套里就刚才上面这样做了。

囡囡～培霞 追问

2018-05-14 20:03

好的，，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-05-14 20:05

你好，不客气，祝生活愉快。     如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢

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你好，1、借：原材料 借：应交税费-应交增值税--销项税额 贷：应付账款 2、领料：借：主营业务成本，贷：原材料。如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢
2018-05-14 19:27:41
把主营业务成本改成利润分配。未分配利润
2024-02-19 10:35:48
你好，你的思路是对的。一般是商品未收到发票部分暂估入库，下月初冲销做相反分录，收到发票后在按正确的做分录入库即可。
2020-05-26 23:14:53
借，主营业务成本 -100，贷，应付账款暂估款， -100，借，主营业务成本60，贷应付账款，60
2019-04-18 14:41:07
您好，借以前年度损益调整，贷应付账款-暂估成本-50000，借以前年度损益调整，应交税费应交增值税，贷应付账款
2022-03-25 16:49:27
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