送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-04-23 16:51

出口免税,你是被税务查了漏做收入?尽量和税务协商吧

2333333 追问

2019-04-23 17:07

是的 我们本来打算做在4月里面,税局老师说这个必须在第一季度把税金交了,有几个不退税的 没有申报未开票,所以税局让把税交了

三宝老师 解答

2019-04-23 17:39

就算漏做收入也不用交税啊,你没有对应的进项?对应的进项可以抵扣的

2333333 追问

2019-04-23 22:23

嗯 好的  我的意思是我们把税金补缴了之后。  但是3月当时没有做这笔计收入的分录。是不是做在4月账里就可以 ?借 应收帐款 贷主营业务收入(外贸) 应交税费(销项)

三宝老师 解答

2019-04-23 23:30

可以,你的分录可以这么处理

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相关问题讨论
出口免税,你是被税务查了漏做收入?尽量和税务协商吧
2019-04-23 16:51:04
可以的,先作为开票收入
2019-01-07 11:42:29
要体现。正常借应收或者银行 贷收入 开发票不用再记账了。
2019-04-10 16:16:43
你好。处理跟正常销售分录一样。开票就冲减无票收入,申报时无票收入填负数
2019-04-10 15:16:28
你好,这个没关系的,按照你上个月申报的未开票数据和本期实际开具的发票填写负数申报,系统会自己匹配的
2019-05-06 15:08:58
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