2018年多提了二百元折旧，现在怎么做分录调整

终有弱水胜三千 追问

2019-04-23 15:56

还用做借：以前年度损益调整   贷：利润分配_未分配利润吗？

邹老师 解答

2019-04-23 16:01

你好，需要做这个结转分录的

终有弱水胜三千 追问

2019-04-23 16:03

我现在应交税金-营业税，应交税金_消费税分别有一百元。如何做分录把他们冲了

终有弱水胜三千 追问

2019-04-23 16:09

这是很久以前挂错科目了。因为我们从不涉及消费税。而且也不用营业税了

邹老师 解答

2019-04-23 16:13

你好，是之前多计提了吗？

终有弱水胜三千 追问

2019-04-23 16:14

应该是提错了，挂错科目了

邹老师 解答

2019-04-23 16:20

你好，那就做之前计提相反分录，涉及损益的，通过以前年度损益调整科目核算