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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-23 15:19

您好
做一份跟三月份未开票收入相同的红字发票 然后根据发票做一份蓝字分录

AA会计学堂-希老师 追问

2019-04-23 15:25

已冲，篮字分录贷方的应交税费---应交增值税3月已申报4月初已纳税，这样做的话，就重复缴税了？

bamboo老师 解答

2019-04-23 15:26

您一份红字分录 一份蓝字分录 金额一样 视同没有发生 怎么会重复交税呢

AA会计学堂-希老师 追问

2019-04-23 15:36

红字分录是冲3月份的未开票收入，蓝字分录是本月我开票的收入，但这笔收入我已在三月申报税了

bamboo老师 解答

2019-04-23 15:39

您3月已经申报税了 我知道 
您4月所属期申报的时候未开票收入填负数 然后开票收入正常填写 不是一正一负 视同没有发生么？

AA会计学堂-希老师 追问

2019-04-23 15:48

那就是5月初我申报时，在附表一未开具发票栏下填负数，对吗？

bamboo老师 解答

2019-04-23 15:48

是的 就是这样填写

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